 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
a © MR H.’84 ® production |
||||||||||||||||||||||||
|
 |
|
|
|
Details variant 3 herbouw De Thermen Loonkosten Op basis van ervaringsgegevens uit de adviespraktijk van HopmanhAndres Consultants en kengetallen worden de personele lasten voor een nieuw binnenbad 875 m zwemwater geraamd op 575.000,=. Energie Op basis van ervaringsgegevens uit de adviespraktijk van HopmanhAndres Consultants en kengetallen worden de energielasten (gas, water en elektra) voor een nieuw binnenbad met 875m zwemwater geraamd op 200.000,=. Groot onderhoud Als normbedrag voor groot onderhoud wordt 1,75% van de bouwkosten (ad 8.653.000,=) aangehouden het geen resulteert in 150.000,=. De eerste jaren zal niet het volledige bedrag benodigd zijn voor groot onderhoud. Het volledige bedrag wordt ten behoeve van een reservering voor toekomstig groot onderhoud evenwel opgenomen. Dagelijks onderhoud Als normbedrag voor dagelijks onderhoud wordt 0,75% van de bouwkosten (ad 8.653.000,=) aangehouden het geen resulteert in 65.000,=. Promotie en Marketing Op basis van kengetallen en ervaringscijfers uit de adviespraktijk van Hopman●œAndres Consultants worden de kosten voor promotie en marketing geraamd op 2% van de omzet resulterend in 11.000,=. Administratie verzekeringen en belastingen De gezamenlijke lasten voor belastingen, heffingen en verzekeringen worden geraamd op 0,5% van de bouwkosten (ad 8.653.000,=) resulterend in 43.000,=. De administratieve kosten worden geraamd op 1% van de omzet is 6.000,=. De gezamenlijke kosten voor administratie, verzekeringen en belastingen komen daarmee op 49.000,= Overige lasten De overige lasten worden geraamd op 3% van de omzet is 17.000,=. Onvoorziene lasten De onvoorziene lasten worden geraamd op 1,5% van de totale kosten is 16.000,=. Zwembadbezoek In 2006 genereerde zwembad De Thermen in de oude configuratie (met 525m zwemwater) circa 275.000,= aan inkomsten uit zwembadbezoek. Naar verwachting zal de verruiming van de watercapaciteit naar 875m zwemwater leiden tot een stijging van 20% in inkomsten uit zwembadbezoek. Hierbij is verdisconteerd dat De Thermen, in tegenstelling tot zwembad De Hoorn, met name een functioneel bad is. Afgezet tegen prijspeil 2009 worden de inkomsten uit zwembadbezoek geraamd op 360.000,=. Zwembadverhuur In 2006 genereerde zwembad De Thermen in de oude configuratie (met 525m zwemwater) circa 130.000,= aan inkomsten uit zwembadverhuur. Naar verwachting zal de verruiming van de watercapaciteit naar 875m zwemwater leiden tot een stijging van 25% in inkomsten uit zwembadverhuur. Hierbij is rekening gehouden met de omstandigheid dat De Thermen met name een functioneel bad is. Afgezet tegen prijspeil 2009 worden de inkomsten uit zwembadverhuur geraamd op 180.000,=. Horecabaten Bij verpachting van de horeca wordt een pachtsom van 20.000,= realistisch geacht Overige baten Overig baten als gevolg van verhuur van functionele wacht- en verblijfsruimte, sponsoring of reclamegelden worden geraamd op 5.000,=. Resultaat Het weergegeven resultaat vormt het resultaat exclusief Exploitatieprognose
|
|
|
|
LINKS : ALPHEN: WIJKEN: VERENIGINGEN: ALPHEN (algemeen) |